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澳门金沙官网档案局2018年部门决算情况

索 引 号: 777390028/201911-00129 信息分类: /150103/其他
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 各部门财政预决算及“三公”经费
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-09-06
生效时间: 2019/9/6 18:05:22 废止时间:
称: 澳门金沙官网档案局2018年部门决算情况
号: 关 键 词: 部门决算

澳门金沙官网档案局2018年部门决算情况

201996

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2018年部门决算表

1. 澳门金沙官网档案局2018年收入支出决算总表

2. 澳门金沙官网档案局2018年收入决算表

3. 澳门金沙官网档案局2018年支出决算表

4. 澳门金沙官网档案局2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 澳门金沙官网档案局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 澳门金沙官网档案局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 澳门金沙官网档案局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 澳门金沙官网档案局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划澳门金沙官网档案工作;制定并组织实施澳门金沙官网档案事业发展规划、档案工作规章制度。

(二)负责澳门金沙官网档案行政管理;指导协调、监督检查澳门金沙官网机关、团体、企事业单位及乡镇(街道)的档案工作;依法查处档案违法案件。

(三)承担县档案馆馆藏档案安全的责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

(四)组织制定澳门金沙官网档案工作人员队伍建设规划;指导澳门金沙官网档案宣传教育、档案工作人员培训工作;负责澳门金沙官网档案系列专业技术职务评聘有关工作。

(五)指导澳门金沙官网档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

(六)采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责澳门金沙官网档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

(七)负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八)负责澳门金沙官网档案信息化建设;建立、维护澳门金沙官网档案资料信息网络;负责澳门金沙官网电子文件档案管理工作的监督和指导。

(九)组织开展县内外档案学术交流;承办有关档案与档案工作的涉外事务。

(十)承办澳门金沙官网交办的其他事项

 

 

二、机构设置

拨款三公经费支出决算情况说明只包括局本级决算。与预算比较,户数持平,持平原因是2018年决算户数无变化。档案局本级含办公室、监督指导股、管理利用股等三个内设机构。

纳入澳门金沙官网档案局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

澳门金沙官网档案局本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 澳门金沙官网档案局2018年部门决算表

 

 

 

 

 

澳门金沙官网档案局2018年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:澳门金沙官网档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

119.66

一、一般公共服务支出

119.66

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

119.66

本年支出合计

119.66

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

119.66

总计

119.66

 

 

澳门金沙官网档案局2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:澳门金沙官网档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网档案局2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:澳门金沙官网档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

119.66

119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网档案局2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:澳门金沙官网档案局

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

119.66

一、一般公共服务支出

119.66

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

119.66

本年支出合计

119.66

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

119.66

合计

119.66

 

澳门金沙官网档案局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:澳门金沙官网档案局                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

119.66

119.66

0.00

119.66

119.66

00.00

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

119.66

119.66

0.0

119.66

119.66

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

20126

档案事务

0.00

0.00

0.00

119.66

119.66

0.0

119.66

119.66

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

2012601

行政运行

0.00

0.00

0.00

119.66

119.66

0.00

119.66

119.66

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网档案2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

门:

档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

84.67

302

商品和服务支出

19.14 

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

25.16

30201

  办公费

6.95 

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

18.27

30202

  印刷费

0.00 

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

21.69 

30203

  咨询费

0.00 

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00 

30205

  水费

0.13 

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.09 

30206

  电费

1.46 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

1.53 

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.70 

30211

  差旅费

0.78 

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

5.81 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00 

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.95

30214

  租赁费

0.00 

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.85 

30215

  会议费

1.96 

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.34 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

2.53 

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

15.85 

30224

  被装购置费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

0.80 

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

0.88 

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

0.00 

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00 

30239

  其他交通费用

0.77 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.01 

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

100.52

公用经费合计

19.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网档案局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:澳门金沙官网档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:澳门金沙官网档案局没有政府性基金收入,也没有使用政性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 澳门金沙官网档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计119.66万元、支出总计119.66万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.35万元,增长9.47%,主要原因:一是公用经费定额调增及增资因素,二是工资福利支出增加是脱贫攻坚支出增加等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计119.66万元,其中:财政拨款收入119.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计119.66万元,其中:基本支出119.66万元,占100%;无经营及其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计119.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计119.66万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.35万元,增长9.47%,主要原因:一是公用经费定额调增及增资因素,二工资福利支出增加;三是脱贫攻坚支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入119.66万元,占本年收入的100%。与2017年相比,2017年一般公共预算财政拨款收入增加10.35万元,增长9.47%。主要原因是公用经费定额调增及增资因素等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出119.66万元,占本年支出的100%。与2017年相比,2018年一般公共预算财政拨款支出增加10.35万元,增长9.47%。主要原因,一工资福利支出增加是脱贫攻坚支出增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出119.66万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出119.66万元,占100%,

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.99万元,支出决算为119.66万元,完成年初预算的153.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是公用经费定额调增及增资因素,二工资福利支出增加;三是脱贫攻坚支出增加等。其中:基本支出119.66万元,占100%具体情况如下:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):年初预算为77.99万元,支出决算为119.66万元,完成年初预算的153.43%,决算数大于预算数的主要原因是一是公用经费定额调增及增资因素,二工资福利支出增加;三是脱贫攻坚支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出119.66万元,其中人员经费100.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金,其他对个人和家庭补助支出;公用经费19.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年县档案局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,澳门金沙官网档案局机关运行经费支出19.14万元,比2017年增加4.97万元,增长35.07%,主要原因是一是厉行节约,二是相关工作运行经费支出增加等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,澳门金沙官网档案局政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,澳门金沙官网档案局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)

  (四)关于2018年度预算绩效情况说明

澳门金沙官网档案局2018年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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