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澳门金沙官网人民政府办公室2018年部门决算情况

索 引 号: 783077767/201912-00001 信息分类: 其他/其他
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 各部门财政预决算及“三公”经费
发布机构: 经开区 生成日期: 2019-09-27
生效时间: 2019/9/27 14:53:47 废止时间:
称: 澳门金沙官网人民政府办公室2018年部门决算情况
号: 关 键 词: 澳门金沙官网人民政府办公室2018年部门决算情况
澳门金沙官网人民政府办公室2018年部门决算情况

2019年9月6日

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2018年部门决算表

1. 澳门金沙官网人民政府办公室2018年收入支出决算总表

2. 澳门金沙官网人民政府办公室2018年收入决算表

3. 澳门金沙官网人民政府办公室2018年支出决算表

4. 澳门金沙官网人民政府办公室2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 澳门金沙官网人民政府办公室 2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 澳门金沙官网人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 澳门金沙官网人民政府办公室 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  澳门金沙官网人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)承办以澳门金沙官网、澳门金沙官网办公室名义发出的公文起草、审核、印发和来文处理工作;管理澳门金沙官网印章。

(二)研究拟办澳门金沙官网各部门、各直属机构和乡镇政府向澳门金沙官网请示、报告的问题,提出审核、处理意见,报请澳门金沙官网领导审批。根据澳门金沙官网领导批示、指示或办文的需要,组织澳门金沙官网有关部门、直属机构和乡镇政府协调处理有关工作,对有争议的问题提出处理意见,报澳门金沙官网领导决定。

(三)围绕澳门金沙官网的工作部署,组织调查研究,综合澳门金沙官网经济社会发展和政府工作主要情况,搜集整理、准确及时地提供信息与调研报告,为领导决策提供参谋意见。

(四)检查、综合反馈澳门金沙官网各部门、各直属机构和乡镇政府对上级政府文件、指示和澳门金沙官网文件、会议决定事项及澳门金沙官网领导的批示、指示的贯彻执行情况。

(五)负责澳门金沙官网门户网站建设和管理,指导澳门金沙官网电子政务建设、办公自动化、信息化系统建设和信息公开工作。

(六)承担澳门金沙官网应急值守、信息汇总上报工作,协助澳门金沙官网领导协调处理需要由澳门金沙官网直接处理的突发事件和有关急需处理的工作。

(七)组织办理省、市、县人大、政协交澳门金沙官网的有关议案、建议、提案。

(八)负责澳门金沙官网会务工作和澳门金沙官网重要活动的安排,办理澳门金沙官网领导交办的来信、来访。

(九)负责澳门金沙官网机关行政事务管理和值班、联络工作,会同有关部门、单位搞好澳门金沙官网机关办公与生活场所的基本建设工作。

(十)负责澳门金沙官网办公室党、团、工会等党团群组织建设、思想建设、队伍建设、廉政勤政建设和精神文明建设。

(十一)负责澳门金沙官网机关安全保卫、保密和档案管理工作。

(十二)负责澳门金沙官网外事侨务、澳门金沙官网法制和政府法律服务工作。

(十三)负责澳门金沙官网民族宗教事务工作。

(十四)管理澳门金沙官网驻外办事机构和孚玉山宾馆。

(十五)负责联系县国防动员委员会工作。

(十六)承办县委、澳门金沙官网交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,澳门金沙官网人民政府办公室2018年度部门决算包括:办公室本级决算和所属事业单位决算。办公室本级含综合室、调研室、秘书科、信息科、机要科、行政科、应急管理办公室、国防动员办公室等8个内设机构。

纳入澳门金沙官网澳门金沙官网人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

澳门金沙官网人民政府办公室本级

 

县政务公开办公室

 

澳门金沙官网机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 澳门金沙官网人民政府办公室2018年部门决算表

澳门金沙官网人民政府办公室2018年收入支出决算总表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室

 

公开01表

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

856.68

一、一般公共服务支出

856.68

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

856.68

本年支出合计

856.68

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

856.68

总计

856.68

 

澳门金沙官网人民政府办公室2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

856.68

856.68

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

856.68

856.68

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

856.68

856.68

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

856.68

856.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网人民政府办公室2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

856.68

856.68

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

856.68

856.68

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

856.68

856.68

 

 

 

 

2010301

行政运行

856.68

856.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门金沙官网人民政府办公室2018年财政拨款收入支出决算总表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室

 

公开04表

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

856.68

一、一般公共服务支出

856.68

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

856.68

本年支出合计

856.68

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

856.68

合计

856.68

 

 

 


澳门金沙官网人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:  澳门金沙官网人民政府办公室                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

澳门金沙官网人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室            

 

 

公开06表

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

341.08 

302

商品和服务支出

 297.4

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 131.57

30201

  办公费

 9.69

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 69.09

30202

  印刷费

 17.86

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 7.67

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.44

310

资本性支出

37.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 43.41

30206

  电费

 1.89

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 9.2

30207

  邮电费

 14.06

31002

  办公设备购置

27.9

30110

  职工基本医疗保险缴费

 19.33

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 16.92

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 29.31

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 39.32

30212

因公出国(境)费用

 6.23

31007

  信息网络及软件购置更新

9.85

30114

  医疗费

 7.21

30213

  维修(护)费

 20.44

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 14.28

30214

  租赁费

 38

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 180.45

30215

  会议费

 0.92

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 8.93

30216

  培训费

 0.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 14.98

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 0.65

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 5.35

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 0.8

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 12.54

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 167.8

30229

  福利费

 0.14

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 45

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 2.27

30239

  其他交通费用

 28.58

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 34.49

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

521.53

公用经费合计

335.15

澳门金沙官网人民政府办公室2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:澳门金沙官网人民政府办公室

 

 

 

公开07表

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:澳门金沙官网人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

第三部分 澳门金沙官网人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计856.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计856.68万元(含结余分配和年末结转结余),与2017年相比,收、支总计各增加78.37万元,增长了10%,主要原因:一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计856.68万元,其中:财政拨款收入856.68万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计856.68万元,其中:基本支出856.68万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计856.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计856.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加78.37万元,增长了10%主要原因:一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入856.68万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加78.37万元,增长了10%。主要原因一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出856.68万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78.37万元,增长了10%。主要原因一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出856.68万元,用于一般公共服务(类)支出856.68万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.44万元,支出决算为856.68万元,完成年初预算的152.31%。决算数大于预算数的主要原因: 一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁。

其中:基本支出856.68万元,占100%具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为562.44万元,支出决算为856.68万元,完成年初预算的152.31%,决算数大于预算数的主要原因是:一是按照政策补发职工2015-2017年一次性奖励;二是政府应急管理、政务公开、办公自动化、政府门户网站建设和管理、政府法律顾问工作需要;三是政府机关搬迁。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支856.68万元,其中人员经费521.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费335.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

澳门金沙官网人民政府办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年度既没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,澳门金沙官网人民政府办公室机关运行经费支出335.15万元,比2017年减少10.71万元,下降3.1%,主要原因是强化管理,严格控制机关公用经费支出

(二)政府采购支出情况。

2018年度,澳门金沙官网人民政府办公室无政府采购

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,澳门金沙官网人民政府办公室共有车辆4辆,其中:定向保障用车1辆,应急保障用车1辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

    (四)关于2018年度预算绩效情况说明

澳门金沙官网人民政府办公室2018年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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