澳门金沙官网

当前位置:首页 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 各部门财政预决算及“三公”经费

宿松经开区2018年部门决算情况

索 引 号: 783077767/201912-00001 信息分类: 财政、金融、审计/报告
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 各部门财政预决算及“三公”经费
发布机构: 经开区 生成日期: 2019-11-13
生效时间: 2019/11/13 9:54:12 废止时间:
称: 宿松经开区2018年部门决算情况
号: 关 键 词: 2018年部门决算情况

 

安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年部门决算情况

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门决算表

1. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年收入支出决算总表

2. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年收入决算表

3. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年支出决算表

4. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 澳门金沙官网经开区概况

一、部门职责:贯彻执行国家级各级政府方针、政策;编制开发区控制性详细规划、经济社会发展计划;负责开发区招商引资工作、审核入园投资项目,负责开发区基础设施工程建设管理、房地产市场管理,承办开发区土地征收、划拨、出让、手储和地籍工作,编报开发区环境保护规划,负责开发区财政预决算、国有资产管理、审计监督和税收征管,以及机构编制、人事、劳动保障、统计、社会中介机构及社会事业具体管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,澳门金沙官网经开区管委会2018年度部门决算只有本级决算,与上年没有变化。澳门金沙官网经开区管委会本级办公室、经济发展局、建设环保局、财政局、社会事务局、建管中心、客服中心7个内设机构。

纳入澳门金沙官网经开区管委会2018年度部门决算编制范围的只有本级,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

安徽宿松经济开发区管理委员会

行政单位

 

 

 

 

第二部分 安徽澳门金沙官网经济开发区管理委员会2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:安徽宿松经济开发区管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

21899.46

一、一般公共服务支出

1170.02

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

92

六、其他收入

46.23

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

20433.5

 

 

十二、农林水支出

157.34

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

21945.7

本年支出合计

21852.86

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

0.54

     年末结转和结余

93.38

 

 

 

 

总计

21946.24

总计

21946.24

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:安徽宿松经济开发区管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

21945.7

21899.46

 

 

 

 

46.23

201

一般公共服务支出

1263.12

1249.19

 

 

 

 

13.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

899.42

885.49

 

 

 

 

13.93

2010301

行政运行

899.42

885.49

 

 

 

 

13.93

20104

发展与改革事务

103

103

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

103

103

 

 

 

 

 

20107

税收事务

176

176

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

176

176

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

84.71

84.71

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

84.71

84.71

 

 

 

 

 

205

教育支出

92

92

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

92

92

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

92

92

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20433.24

20400.93

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0

0

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

0

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

9759.01

9759.01

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

9759.01

9759.01

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

174.23

141.92

 

 

 

 

32.31

2120501

城乡社区环境卫生

174.23

141.92

 

 

 

 

32.31

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10500

10500

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

4300

4300

 

 

 

 

 

2120803

  土地开发支出

4000

4000

 

 

 

 

 

2120806

城市建设支出

2200

2200

 

 

 

 

 

213

农林水支出

157.34

157.34

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.34

157.34

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:安徽宿松经济开发区管委会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

21852.86

806.31

21046.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

1170.02

806.31

363.7

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

806.31

806.31

 

 

 

 

2010301

行政运行

806.31

806.31

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

103

 

103

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

103

 

103

 

 

 

20107

税收事务

176

 

176

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

176

 

176

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

84.71

 

84.71

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

84.71

 

84.71

 

 

 

205

教育支出

92

 

92

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

92

 

92

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

92

 

92

 

 

 

212

城乡社区支出

20433.5

 

20433.5

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.26

 

0.26

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.26

 

0.26

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

9759.01

 

9759.01

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

9759.01

 

9759.01

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

174.23

 

174.23

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

174.23

 

174.23

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10500

 

10500

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

4300

 

4300

 

 

 

2120803

土地开发支出

4000

 

4000

 

 

 

2120806

城市建设支出

2200

 

2200

 

 

 

213

农林水支出

157.34

 

157.34

 

 

 

21307

农村综合改革

157.34

 

157.34

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.34

 

157.34

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:安徽宿松经济开发区管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

11399.46

一、一般公共服务支出

1156.09

二、政府性基金预算财政拨款

10500

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

92

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

20401.2

 

 

十二、农林水支出

157.34

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

23799.72

本年支出合计

21806.62

年初财政拨款结转和结余

0.54

年末财政拨款结转和结余

93.38

一般公共预算财政拨款

0.54

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

21900

合计

21900

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:安徽宿松经济开发区管委会                                                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


 

合计

0.54

0.27

0.27

11399.46

885.49

10513.97

11306.62

792.38

10514.24

93.38

93.38

 

 

201

一般公共服务支出

0.27

0.27

 

1249.19

885.49

363.7

1156.09

792.38

363.7

93.38

93.38

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.27

0.27

 

885.49

885.49

 

792.38

792.38

 

93.38

93.38

 

 

2010301

行政运行

0.27

0.27

 

885.49

885.49

 

792.38

792.38

 

93.38

93.38

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

103

 

103

103

 

103

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

 

 

 

103

 

103

103

 

103

 

 

 

 

20107

税收事务

 

 

 

176

 

176

176

 

176

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

 

 

 

176

 

176

176

 

176

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

84.71

 

84.71

84.71

 

84.71

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

84.71

 

84.71

84.71

 

84.71

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

 

 

 

92

 

92

92

 

92

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.27

 

0.27

9900.93

 

9900.93

9901.2

 

9901.2

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.27

 

0.27

 

 

 

0.27

 

0.27

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.27

 

0.27

 

 

 

0.27

 

0.27

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

9759.01

 

9759.01

9759.01

 

9759.01

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

9759.01

 

9759.01

9759.01

 

9759.01

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

141.93

 

141.93

141.93

 

141.93

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

141.93

 

141.93

141.93

 

141.93

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

157.34

 

157.34

157.34

 

157.34

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

403.02

302

商品和服务支出

133.32

310

其他资本性支出

12.4

30101

  基本工资

150.55

30201

  办公费

28.76

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

86.84

30202

  印刷费

3.75

31002

  办公设备购置

8.4

30103

  奖金

11.92

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

4.01

30104

其他社会保障缴费

8.06

30204

  手续费

0.06

31005

  基础设施建设

 

30105

住房公积金

44.28

 

 

 

 

 

 

30106

  伙食补助费

0.37

30205

  水费

0.76

31006

  大型修缮

 

30107

 职工基本医疗保险缴费

25.2

30206

  电费

12.25

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.69

30207

  邮电费

8.43

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

1.55

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

27.56

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

189.65

30211

  差旅费

5.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1.6

30213

  维修(护)费

0.21

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.93

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

31.96

30216

  培训费

1.3

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

9.99

304

对企事业单位的补贴

54

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

4.1

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

156.24

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

1.4

30226

  劳务费

1.07

30499

其他对企事业单位的补贴

54

30311

  

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

15.78

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.1

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

13.76

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30240

  税金及附加费用

14.2

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.17

 

 

 

人员经费合计

592.66

公用经费合计

199.72

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

10500

10500

 

10500

 

212

城乡社区支出

 

10500

10500

 

10500

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

10500

10500

 

10500

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

4300

4300

 

4300

 

2120802

土地开发支出

 

4000

4000

 

4000

 

2120803

城市建设支出

 

2200

2200

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽澳门金沙官网经开区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21946.23万元(含年初结转结余)、支出总计21946.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,增收5353.02万元,增幅32.26%,主要原因:在收入执行过程中税收收入等一般公共财政收入和政府性基金(土地出让金)增长较快,主要表现在1.总部经济净增增值税、企业所得税1563万元;2.几家生产经营较好的工业企业维持稳定增收。如中天石化、柳溪、森达恒达电器公司、同路生物公司等年纳税稳定增长。3.区内房产企业税收增长。4.首位电子企业生产经营效益逐步显现。5.开发区加大调整产业结构力度,淘汰一批落后产能企业和停产半停产企业,实行腾笼换鸟等措施增加税收。6.2018年商住地成功挂拍,实现增收3790万元。因为收入增长,相应地方财力增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21945.7万元,其中:财政拨款收入21899.46万元,占99.8%;其他收入46.23万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21852.86万元,其中:基本支出1170.02万元,占5%;项目支出20682.84万元,占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21946.23万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计21946.23万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,增收5354.67万元,增幅32.27%,主要原因:在收入执行过程中税收收入等一般公共财政收入和政府性基金(土地出让金)增长较快,主要表现在1.总部经济净增增值税、企业所得税1563万元;2.几家生产经营较好的工业企业维持稳定增收。如中天石化、柳溪、森达恒达电器公司、同路生物公司等年纳税稳定增长。3.区内房产企业税收增长。4.首位电子企业生产经营效益逐步显现。5.开发区加大调整产业结构力度,淘汰一批落后产能企业和停产半停产企业,实行腾笼换鸟等措施增加税收。6.2018年商住地成功挂拍,实现增收3791万元。因为收入增长,相应地方财力增加。由于2018年年初收入和支出预算数有增长,在预算执行过程中因收入增长,地方可用财力增加,相应调增了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入11399.46万元,占本年收入的52%。与2017相比,一般公共预算财政拨款收入增加999.25万元,增长9.6%。主要原因在收入执行过程中税收收入等一般公共财政收入增长较快,主要表现在1.总部经济增值税、企业所得税增长较快;2.几家生产经营较好的工业企业维持稳定增收。如中天石化、柳溪、森达恒达电器公司、同路生物公司等年纳税稳定增长。3.区内房产企业税收增长。4.首位电子企业生产经营效益逐步显现。5.开发区加大调整产业结构力度,淘汰一批落后产能企业和停产半停产企业,实行腾笼换鸟等措施增加税收。相应财力增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11306.62万元,占本年支出的51.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加905.49万元,增长8.7%。由于2018年年初收入和支出预算数有增长,且在预算执行过程中因收入增长,地方可用财力增加,相应调增了项目支出.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11306.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1156.09万元,占10.22%;教育(类)支出92万元,占0.8%;城乡社区支出9901.2万元,占87.58%;农林水(类)支出157.34万元,占1.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11060万元,支出决算为11306.62万元,完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因:当年财政拨款收入增加,年度进行了适度项目支出的调整。其中:基本支出792.38万元,占7%;项目支出10514.24万元,占93%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)。年初预算为1118万元,支出决算为792.38万元,完成年初预算的70.88%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求进一步压缩行政公务费开支。

2.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。年初预算为77.5万元,支出决算为103万元,完成年初预算的132.9%,决算数大于预算数的主要原因是按照上级要求进一步压缩行政公务费开支,同时因加大招商引资工作力度,增加了招商引资工作经费。

3.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为180万元,支出决算为176万元,完成年初预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是按照澳门金沙官网调整国地税的征管业务费支付标准和范围,适度降低了支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为73.5万元,支出决算为84.71万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是按照澳门金沙官网要求加大力度文明创建工作、维稳和司法宣传工作,相应增加经费。

5. 教育(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项),年初预算为85万元,支出决算为92万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加了教学设备补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为35万元,支出决算为30万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少压缩支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为9126万元,支出决算为9901.2万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中收入增长,财力增加,适度调增了项目支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生支出(项),年初预算为122万元,支出决算为141.93万元,完成年初预算的116.34%,决算数大于预算数的主要原因是开发区面积扩大,清扫环保面积增加,文明创建和“三看三比”等相应增加经费。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部支出(项),年初预算为113万元,支出决算为157.34万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因是增加对农业投入及征迁任务重,相应增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出792.38万元,其中人员经费592.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费199.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款没有年初结转和结余,本年收入10500万元,本年支出10500万元,年末没有结转和结余。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应的专项债务安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为7866.96万元,支出决算为7500万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排区内征迁任务,已签订合同中有少部分土地未完成清表和迁坟,暂未付款。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应的专项债务安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为1346.15万元,支出决算为1300万元,完成年初预算的97%,基本持平。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应的专项债务安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为384.89万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的389.7%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度实施的棚户区改造项目预计用其他资金支付,当年出让金收入与预算比有增长,年度调整支付。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,安徽宿松经济开发区管理委员会机关运行经费支出806万元,比2017年增加248万元,增加31%,主要原因一是2018年之前养老保险及职业年金没有缴纳,2018年单位缴纳养老保险及职业年金49万元;二是 2018年发放2015-2017年综合目标绩效考核奖励等134万元;三是2018年在机关运行经费中列支了应在基建帐上列支的门面房税款14万元;四是对企业的补助增加了51万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安徽宿松经济开发区管理委员会政府采购支出总额9124万元,其中:政府采购工程支出9114万元、政府采购服务支出10万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,安徽宿松经济开发区管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,安徽宿松经济开发区管理委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金8476万元,占项目预算总额的85%。评价结果显示,对预算资金做到了一是结合省财政厅、省绩效办的要求完善制度。二是规范管理:制度修订后,我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求,在使用前科学计划,使用中合理安排,做到了把好使用的源头关;签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核,超范围、超比例的不签字,做到了把好签字的审核关;报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准,不符合要求的不支付不报账,做到了把好支付与报账关。从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面,认真组织了自查。我们认为,我委预算绩效目标管理合理,专项资金管理规范,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行,没有发现违规行为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

【收藏】

澳门金沙官网人民政府办公室主办及版权所有 皖ICP备05004256号Designed by Wanhu